Минус по налоговой базе после реформации баланса в 1С
Добрый день!
Использую платформу 1С 8.3.4.389 1С:Бухгалтерия 3.0.28.14
Имеется: Остаток неперенесенного убытка на начало 2013 года 24798 руб (4850 руб за 2011г, 19948 за 2012г.)
Налоговая база за 2013 год для расчета налога на прибыль составила 23776 руб.
После реформации баланса весь неперенесенный убыток 24798 руб списывается, таким образом при проверке расчета налога на прибыль выдается арифметическая ошибка (налоговая база 23776 руб меньше? чем сумма убытка, уменьшающего эту базу, 24798 руб).
Скриншот листа 02 отчетности во вложении.
Не является ли это ошибкой?
Использую платформу 1С 8.3.4.389 1С:Бухгалтерия 3.0.28.14
Имеется: Остаток неперенесенного убытка на начало 2013 года 24798 руб (4850 руб за 2011г, 19948 за 2012г.)
Налоговая база за 2013 год для расчета налога на прибыль составила 23776 руб.
После реформации баланса весь неперенесенный убыток 24798 руб списывается, таким образом при проверке расчета налога на прибыль выдается арифметическая ошибка (налоговая база 23776 руб меньше? чем сумма убытка, уменьшающего эту базу, 24798 руб).
Скриншот листа 02 отчетности во вложении.
Не является ли это ошибкой?
Comments
-
Добрый день!
Считаю, что это ошибка. Списываться убыток прошлых лет должен в пределах полученной налоговой базы по НП за текущий отчетный год.
Вам так автоматически пр-ма сформировала?.. 🤔 -
Добрый день!
Да, программа сама так сформировала.
